Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok i udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna Piotrowi Przytockiemu. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych (Klub Samorządowy i Radni: D. Balon i G. Zajdel - Koalicja dla Krosna), 9 radnych wstrzymało się od głosu (Klub PIS i Radny dr T. Soliński).

Wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2024 rok

Dochody budżetu wykonano w wysokości 557 mln zł, tj. 84,08 % planu, w tym:

1) dochody własne – 222,4 mln zł (66,2% planu),

2) dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 126,8 mln zł (105,7%), w tym:

a) na inwestycje miejskie -

3) subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza, rozwojowa i uzupełniająca) – 190,6 mln zł (100,7%),

4) środki europejskie – 17,2 mln zł (98,2%), w tym:

a) na projekty inwestycyjne – 13,3 mln zł,

b) na projekty bieżące – 3,9 mln zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 582,8 mln zł, a największe w działach:

1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 241,7 mln zł,

2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52,4 mln zł,

3) Transport i łączność – 51,7 mln zł,

4) Pomoc społeczna – 40,9 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 484,7 mln zł (78,4% planu), w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych (statutowe, wynagrodzenia i pochodne) – 372,5 mln zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,2 mln zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 63 mln zł,

4) projekty współfinansowane ze środków europejskich – 4,5 mln zł,

5) obsługa długu publicznego – 14,5 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 98,1 mln zł (92,5% planu), w tym współfinansowane ze środków europejskich – 18,9 mln zł, a największe środki wydatkowano na inwestycje w działach:

1) Transport i łączność – 36,2 mln zł, w tym m.in. na zadania:

a) 13,3 mln zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,

b) 8,1 mln zł – Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,

c) 2,5 mln zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu,

d) 2,1 mln zł – Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie,

e) 1,5 mln zł - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie;

2) Gospodarka mieszkaniowa – 20,7 mln zł, w tym m.in.:

a) 9,5 mln zł - wkłady do Spółki TBS PM (ze środków BGK i Gminy Miasto Krosno) w związku z realizacją zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym na:

- 6 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,

- 2,5 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,

- 1,0 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera - Sikorskiego w Krośnie,

b) 9,4 mln zł – Wykupy nieruchomości, z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę infrastruktury miejskiej, w tym w zakresie sieci drogowej;

3) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza –20 mln zł, w tym m.in. na zadania:

a) 9,3 mln zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,

b) 2,7 mln zł - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie,

c) 2,3 mln zł - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap,

d) 1,1 mln zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku.

W 2024 r. Miasto zaciągnęło:

1) kredyt długoterminowy – w wysokości 50 mln zł,

2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w wysokości 2,3 mln zł na zadanie pn. Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastruktura ładowania.

Na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (raty i odsetki) wydatkowano 45,2 mln zł, co stanowiło 8,1% wykonanych dochodów. Mimo dalszego wzrostu cen mediów, konieczności wdrożenia podwyżek wynagrodzeń wynikających z dwukrotnego (od stycznia i od lipca) wzrostu płacy minimalnej, a także niższych, niż zakładano na etapie opracowania projektu budżetu, stawek podatków lokalnych i opłat za odpady komunalne, na koniec roku nadwyżka operacyjna wyniosła 20,2 mln zł.

Na końcowy wynik operacyjny wpływ miały dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w wysokości 9,1 mln zł, w tym udziały w PIT w wysokości 7,7 mln zł i środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 1,4 zł.

Ponadto w 2024 roku Miasto Krosno po raz pierwszy (jak wszystkie samorządy) otrzymało subwencję rozwojową, którą dla Krosna ustalono w wysokości 3,5 mln zł, a także zwiększenie o 3 mln zł dotacji na wychowanie przedszkolne - uwzględniające skutki podwyżek dla nauczycieli w tych placówkach.

Zadłużenie Miasta na koniec 2024 r. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 270,2 mln zł (w stosunku do 2023 r. wzrost o 21,6 mln zł).

W wyniku wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wolne środki za 2024 r. wyniosły 40 mln zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 34,8 mln zł, w tym:

a) środki z rezerwy subwencji na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie – 13,4 mln zł,

b) dotacje z Funduszu Dopłat BGK na finansowanie inwestycji pn.:

- Przebudowa budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na mieszkania – 5,5 mln zł,

- Przebudowa budynku przy ul.Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne - 3 mln zł,

c) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie – 1 mln zł,

d) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji – 0,3 mln zł,

e) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie – 0,3 mln zł,

f) pozostałe wolne środki, o których mowa w art.217 ufp – 11,3 mln zł;

2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5,2 mln zł, które będą wydatkowane na finansowanie zadań w 2025 roku oraz korektę planu rozchodów budżetowych.

Co o tym myślisz?

0 odpowiedzi